|
Ольга Самохина
08.09.2009 11:17
|
Восстановление НДС по авансам
Добрый день.
Релиз конфигурации 1.1.10.1 Оформляем в июне платежное поручение исходящее с видом операции "Оплата поставщику" на аванс поставщику. Документ формирует проводки Д60.2 К51 и движения по регистру "НДС расчеты с поставщиками". На основании платежки делаем счет-фактуру полученную, в конце месяца она автоматически попадает в документ "Формирование записей книги покупок" . В августе оформляем поступление от этого поставщика услуг, делаются проводки по зачету аванса Д60.1 К60.2 и движения по регистрам "НДС предьявленный" и "НДС расчеты с поставщиками". Вопрос: почему в документ "Формирование записей книги продаж" за сентябрь на закладку "Восстановление по авансам" не попадает автоматически сумма зачтенного аванса поставщику? |
 |
|
|
Ольга Самохина
08.09.2009 12:11
|
Разобрался
Разобрался, надо делать документ "Регистрация оплаты поставщикам для целей НДС", т.к. не включена аналитика по документам расчетов.
|
|
|
|
Елена Герасименкова
 08.09.2009 13:17
|
P.S.
Актуальный релиз на сегодняшний день - 1.1.11.
|
